*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险登记 | 风险名称、风险描述、责任单位、风险等级、风险类型、风险控制措施、风险状态、风险责任人、风险来源、风险评估人员等 |
2 | 风险评估 | 风险标识、风险发生可能性、风险影响程度、风险评估结果、风险评估计算公式、风险评估人员、风险评估日期等 |
3 | 风险记录 | 记录编号、记录标题、记录内容、记录人员、记录日期、记录状态、记录附件等 |
4 | 风险分析 | 风险成因、风险后果、风险类别、风险来源、风险概率、风险影响度、风险等级、风险评估人员等 |
5 | 风险监控 | 风险监控计划、风险监控周期、监控责任人、监控措施、监测报告、风险分析人员等 |
6 | 风险报告 | 报告编号、报告标题、报告内容、报告人员、报告日期、报告附件等 |
7 | 风险预警 | 预警标识、预警等级、预警原因、预警内容、预警人员、预警日期等 |
8 | 风险控制 | 控制措施编号、措施名称、措施描述、责任单位、控制措施类型、执行人员、执行日期、控制措施状态等 |
9 | 风险整改 | 整改计划、整改责任人、整改措施、整改期限、整改状态、整改进展、整改评估等 |
10 | 风险溯源 | 风险溯源编号、风险溯源名称、风险溯源描述、责任单位、溯源类型、溯源结果、风险评估人员等 |